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價格：聯(lián)系客服報價
上課方式：公開課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時間上課時間：1天
授課對象：創(chuàng)始人/老板/老板娘/企業(yè)管理人員
授課講師：郝嘉
股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)的時代背景是一個變化多樣的環(huán)境，受到全球化、私募股權(quán)投資、監(jiān)管政策、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、投資者保護(hù)、公司治理、科技進(jìn)步等多個因素的影響。 老板學(xué)習(xí)股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)的時代背景的一些重要方面： 投資環(huán)境的變化：了解當(dāng)前的投資環(huán)境和市場趨勢，可以幫助老板更好地理解投資者的需求和偏好。例如，隨著私募股權(quán)投資的興起和創(chuàng)業(yè)投資的熱潮，老板需要了解這些投資機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)和要求，以便在股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)中更好地吸引和留住投資者。 公司治理和監(jiān)管要求的變化：了解當(dāng)下的公司治理和監(jiān)管要求，有助于老板建立和優(yōu)化合規(guī)的股權(quán)架構(gòu)。例如，了解投資者保護(hù)和股東權(quán)益保護(hù)的相關(guān)法規(guī)和準(zhǔn)則，可以幫助老板確保股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)符合法律法規(guī)，并保護(hù)投資者的權(quán)益。 股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)這么重要，但是一個重要的方面需要提起十二分注意，那就是“稅”風(fēng)險，本次課程就是從稅的層面，深刻刨析股權(quán)架構(gòu)如何設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)過程中如何避開稅務(wù)風(fēng)險的大坑。
1、了解企業(yè)股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)的核心理念 2、了解企業(yè)股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)涉及的重要工具 3、了解螞蟻金服公司的股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì) 4、掌握至少三種股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)方案 5、掌握分股不分權(quán)的底層邏輯
導(dǎo)入：開公司最重要的三種稅 1. 增值稅：13%，毛利為基礎(chǔ) 2. 企業(yè)所得稅：25%，利潤為基礎(chǔ) 3. 分紅個稅：20%，凈利潤為基礎(chǔ) 案例：王老板10月收入1000萬元，成本700萬，費(fèi)用200萬，利潤100萬，企業(yè)所得稅5萬，凈利潤95萬，創(chuàng)始人或者股東有意愿拿錢回家，如何操作？（計(jì)算過程+底層邏輯+稅務(wù)風(fēng)險內(nèi)涵） 第一講：SWOT分析——三種持股方式優(yōu)劣勢分解 股東分紅個稅分析：3種高額的分紅個稅解決之道 第一種持股方式：自然人直接持股 三個缺點(diǎn)：分紅不免稅、轉(zhuǎn)贈要交稅、虧損浪費(fèi) 二個優(yōu)點(diǎn)：賣掉股份直接拿錢、免雙重征稅 計(jì)算公式： 1）企業(yè)所得稅=利潤*25% 2）凈利潤=利潤*75% 3）分紅個稅=凈利潤*20%=利潤*75%*20%=利潤*15%（注意換算方法） 第二種持股方式：有限公司間接持股 二個缺點(diǎn)：賣股直接變現(xiàn)、雙重征稅 三個優(yōu)點(diǎn)：分紅免稅、轉(zhuǎn)增不交稅、虧損抵稅 案例：凈利潤不分紅怎么用？ 第三種持股方式：有限合伙間接持股 ——混合架構(gòu)（3種模式混合運(yùn)用） 持股目的：“以終為始”--總結(jié)四種分紅方式的底層邏輯：分紅+賣股變現(xiàn) 案例：馬總初始投資1000萬。2020年虧損300萬，2021年虧損500萬，公司是繼續(xù)運(yùn)作，還是歇業(yè)？此時虧損的800萬是否有用? 情況一：1. 0版本，馬總自然人投資，虧損即虧損，沒有用！ 情況二：2. 0版本，馬總有限公司投資，虧損即抵稅，可用！ 第二講：創(chuàng)始人絕對控制權(quán)的設(shè)計(jì)方案 一、從兩種情況看持股目的 1. 持有股份，把股份當(dāng)“豬”養(yǎng)，交兩道稅 2. 持有股份，把股份當(dāng)“兒子”養(yǎng)，總體稅負(fù)40% 二、有限公司間接投資的六大優(yōu)勢 優(yōu)勢一：打通資金回流通道 優(yōu)勢二：無分紅個稅損失 優(yōu)勢三：有利于家族傳承 優(yōu)勢四：延遲納稅 優(yōu)勢五：避免稅務(wù)風(fēng)險 優(yōu)勢六：注銷手續(xù)簡便 案例：假設(shè)馬總投資項(xiàng)目之一的建材公司財(cái)稅混亂，會形成“一顆老鼠屎壞一鍋湯”效應(yīng) 三、分股不分權(quán)的兩個方向 1. 三類不同股權(quán)設(shè)計(jì)，看創(chuàng)始人分股不分權(quán) 案例：京東公司有規(guī)模，有現(xiàn)金流，但是無利潤，為什么值錢？做大做強(qiáng)的需要 2. 分“錢”和分“權(quán)”，公司才能做大做強(qiáng) 3. 建立高管及金主分股不分權(quán)的股權(quán)架構(gòu) 案例：馬總創(chuàng)業(yè)，以GP身份占Y合伙公司1%股權(quán)，但是占絕對控制權(quán) 案例：分股不分權(quán)復(fù)雜版 附：股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)合同模板
擅長領(lǐng)域：業(yè)財(cái)融合、金稅四期、財(cái)務(wù)報表、企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險、成本控制、全面預(yù)算、非財(cái)
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